Господа, есть желающие поделиться? Вот честное слово — не очень хочется тратить время на бумагомарательство… Если есть готовые варианты, буду признателен, на если отправите на почту.Почту — в ЛС.

ПОЛОЖЕНИЕ
о служебных командировках

Служебная командировка – поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (гл. 24 ст. 166 ТК РФ).

I. Порядок оформление служебных командировок

1. На этапе подготовки к командировке сотрудник заполняет Служебное задание (см. Приложение 1), в котором отражает сроки командировки, место назначения, цель и содержание предстоящей командировки, указывает организацию-плательщика.
2. Сотрудник составляет Служебную записку (образец – см. Приложение 2) с указанием перечня и суммы предполагаемых расходов (с указанием кода бюджетного классификатора Компании).
3. Служебное задание и Служебная записка с предполагаемыми расходами на командировку визируются у непосредственного руководителя и передаются главному бухгалтеру предприятия.
4. На основании Служебного задания издается приказ о направлении в командировку, выписывается командировочное удостоверение, приобретаются железнодорожные или авиабилеты (лицом, ответственным за оформление командировочных документов).
Внимание! Если сроки командировки являются перетекающими из одного месяца в другой, то в программе оформляется 2 приказа: первый – с даты начала командировки до последнего числа текущего месяца (30/31), второй — с 1-го числа последующего месяца и до даты окончания командировки. Кадровая нумерация ведется следующим образом: в первом приказе указывается следующий по программе порядковый номер, во втором – тот же порядковый номер с дробью 1 (н-р, 31/1). При этом командировочное удостоверение и командировочное задание оформляются в единственном экземпляре под тем же порядковым номером, что и приказ о командировке (без дроби).
5. На основании утвержденной Служебной записки с предполагаемыми командировочными расходами сотрудник получает необходимую сумму из кассы предприятия. Для своевременного получения наличных денег сотрудник предоставляет документы в бухгалтерию не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой командировки.

II. Порядок подготовки к командировке

1. Если Служебное задание предполагает, что сотрудник должен из командировки привезти какие-либо образцы, материалы, видео-фото-отчет, то вопрос обеспечения места для них в багаже и наличие средств видео- фото-фиксации при себе сотрудник решает самостоятельно.
При этом должны обязательно учитываться правила авиаперевозки багажа.

2. Если сотрудник не решил вопрос подготовки к командировки, то он исключается из списка участников командировки. Расходы, понесенные компанией на покупку авиабилетов и бронирование гостиницы, возмещаются из заработной платы сотрудника.

III. Возмещение расходов, связанных с командировкой

Компания возмещает командированному работнику следующие расходы, связанные с командировкой:

Проезд

1. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы возмещаются командированному работнику в полном размере и включают в себя:
• билеты на проезд в ж\дорожном- , авиа- , автотранспорте;
• страховые платежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте
• оплата услуг по предварительной продаже (бронированию) проездных документов, комиссионные сборы;
Сотрудники Компании пользуются услугами обычного купе в случае проезда на поезде, и эконом. класса – при авиационных перелетах.

Проживание

1. В гостинице: сотрудники Компании снимают номера 1-й и 2-й категории гостиниц класса «три звезды».
2. На квартире: при длительных командировках в целях экономии рекомендуется аренда квартиры. Расходы по найму жилого помещения в месте командировки возмещаются.

Суточные

Командированному работнику выплачиваются суточные за каждый день нахождения в командировке.
Суточные включают в себя:
• расходы на питание;
• мелкие расходы.
Суточные выплачиваются командированному работнику за каждый день нахождения в командировке в размере 500 рублей в сутки.
Первым днем командировки считается дата отправления по билету, последним днем – дата прибытия по билету.

Представительские расходы

К представительским расходам относятся средства, направленные на установление партнерских отношений, поддержание лояльности партнеров, привязанности к Компании и торговой марке, сохранение благоприятной репутации.
Планируемая сумма представительских расходов согласовывается с непосредственным руководителем и компенсируется сотруднику в полном размере.

Телефонные разговоры

В случае выезда за пределы РФ необходимо предусмотреть все нюансы по обеспечению бесперебойной телефонной связью, а так же доступа к каналу интернет.
Если планируется использование корпоративной сим-карты, то нужно обязательно подключить услугу «Мир без границ» (или другую актуальную на момент командировки). Если более целесообразна покупка сим-карты в стране пребывания, то изучить все нюансы для оперативного приобретения и активации сим-карты. Для обеспечения оперативного обмена информацией достаточно одного устройства (ноутбук, нетбук, планшетник и т.д.) на группу командированных сотрудников.
Оплата телефонные переговоров осуществляется отдельно от гостиничных услуг, так как они не являются услугами по обеспечению проживания.
Мобильная связь оплачивается в рамках установленных лимитов для каждого сотрудника.

IV. Порядок предоставления отчета о командировке

1. Не позднее 3-х дней с момента возвращения из командировки работник заполняет раздел «Краткий отчет» в Приложении № 1, составляет авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах (образец – см. Приложение 3) и утверждает его у непосредственного руководителя.
2. Авансовый отчет вместе с документами (в оригинале), подтверждающими размер произведенных расходов, а также оформленные командировочные удостоверения и служебное задание, передается в бухгалтерию на проверку.

MOZG написал(а):

ПОЛОЖЕНИЕ
о служебных командировках

Ок, спасибо.Чуть перепилил.

MOZG написал(а):

Суточные выплачиваются командированному работнику за каждый день нахождения в командировке в размере 500 рублей в сутки.

А не 700 рублей?

dekaltd написал(а):

А не 700 рублей?

везде по разному

mult220 написал(а):

dekaltd написал(а):
А не 700 рублей?

везде по разному

700 минималка сейчас

meckajiuhe написал(а):

700 минималка сейчас

так-то да! В "прочие" города езжу по этой ставке. Но я давно собственнику компании сказал, что 700 руб./сутки в Москве — это ни о чём… Поэтому езжу за 1000 руб.

meckajiuhe написал(а):

700 минималка сейчас

это вы о чем? даже 100 может быть. все зависит от устава компании.

700р берёт в статью расходов ФНС, остальное, что выше из прибыли компании

hmz67 написал(а):

700р берёт в статью расходов ФНС, остальное, что выше из прибыли компании

все верно…

но в уставе компании, суммы сами регулируют. могут и 100 могут и 2000 … тут кто на что горазд.

MOZG написал(а):

это вы о чем? даже 100 может быть. все зависит от устава компании.

Именно. Недавно общался с коллегами из Владимирской области, так у них рублей 300 или 400 главбух распорядилась выделять. Они для неё фото стоимости завтрака в Vege сделали)))

MOZG написал(а):

но в уставе компании

не в Уставе, в "коммерческой политике"

hmz67 написал(а):

не в Уставе, в "коммерческой политике"

собственно тот же. . . только в профиль
а еще может
"корпоративные стандарты"

MOZG написал(а):

тут кто на что горазд.

это точно и приказ по компании может иметь место