Рентабельность = прибыль/(выручка-прибыль)*100. Вбиваете по всем менеджерам по всем товарным группам, в том числе и итоговые. Переменные показатели — выручка и прибыль. И сравниваете плановый показатель с реальным. Исходя из анализа определяете группы продукции, отстающие в наценке, или в объеме продаж. Исходя из этого корректируете экономику. Столбец Доля в обороте — рекомендую убрать, так как без опыта работы с математикой никакой информации не несет. Если вы все-же хотите корректировать планирование еще и с помощью изменения выручки, то нужны плановые показатели: плановая выручка за период по группе продукции, плановая доходность за период по группе продукции. На основе всех этих показателей составляется формула корреляции, но она сложна.
Так что что мой совет- возьмите простую формулу, указанную в начале. И определитесь с механизмами достижения плановой доходности.

NEMO39 написал(а):

Рентабельность = прибыль/(выручка-прибыль)*100

почему не просто прибыль/выручка *100?

WadUSSR написал(а):

Nietzsche, или Вы хотите рассчитать, как поднять прибыль (пропорционально по каждой категории), чтобы средняя рентабельность равнялась 20% ?

Чтобы была итоговая, не средняя.

Итоговая общая прибыль/итоговую общую выручку *100 = 20%

Nietzsche написал(а):

Чтобы была итоговая, не средняя.

Итоговая общая прибыль/итоговую общую выручку *100 = 20%

Можно предположить, что выручка останется на месте. Тогда прибыль необходимо увеличить на разницу рент

WadUSSR написал(а):

Nietzsche, или попробуйте такую формулу:
Рентабельность * План общей / Итоги Рентабельность

Правда у Вас "Итоги Рентабельность" не совпадает со средней Рентабельностью

Они и не должны совпадать
Рентабельность итого: Прибыль общая/выручка общая*100
Рентабельность средняя: сумма рентабельности товарных групп/кол-во товарных групп

Nietzsche написал(а):

Рентабельность средняя: сумма рентабельности товарных групп/кол-во товарных групп

Рентабельность это сама по себе доля, коэффициент. Какой-то там прибыли к каким-то там издержкам и показывает она эффективность предприятия.
Вы выдумали производную от рентабельности, которая к таковой имеет только посредственное отношение. Другими словами Вы находите отношение средней эффективности предприятия к какому-то количеству товарных групп. Хотелось бы заметить, что у каждой товарной группы и, даже более, продукта свои издержки, которые делятся на постоянные и переменные. Камнем преткновения для Вашей затеи будут именно постоянные издержки. Вам же нужно высчитать прибыль по каждой категории, причем ежедневно.
Поэтому я и спросил, консультировались ли Вы со своим главным бухгалтером.

Rusberry написал(а):

Рентабельность это сама по себе доля, коэффициент. Какой-то там прибыли к каким-то там издержкам и показывает она эффективность предприятия.
Вы выдумали производную от рентабельности, которая к таковой имеет только посредственное отношение. Другими словами Вы находите отношение средней эффективности предприятия к какому-то количеству товарных групп. Хотелось бы заметить, что у каждой товарной группы и, даже более, продукта свои издержки, которые делятся на постоянные и переменные. Камнем преткновения для Вашей затеи будут именно постоянные издержки. Вам же нужно высчитать прибыль по каждой категории, причем ежедневно.
Поэтому я и спросил, консультировались ли Вы со своим главным бухгалтером.

меня интересует рентабельность продаж, а не предприятия в целом

Nietzsche написал(а):

меня интересует рентабельность продаж, а не предприятия в целом

Круг замкнулся.